Acasă · Servicii · Control intern managerial pentru consilii județene

Controlul intern managerial la consiliul județean, pe compartimente, în aplicația instituției

Un consiliu județean are multe compartimente pe primul nivel al organigramei și instituții în subordine. Aplicația este aceeași pe care o folosesc școlile și primăriile; diferă biblioteca de modele, pregătită pentru structura unui consiliu județean.

Scurtă demonstrație a aplicației, făcută pe un consiliu județean cu date fictive și două entități subordonate conectate, cu subtitrare în limba română, inclusiv pagina Subordonate și Situația centralizatoare. Pagina filmului, cu transcrierea · Deschideți filmul direct (MP4).

De unde vine obligația

Codul controlului intern managerial al entităților publice este aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 387 din 7 mai 2018. Ordinul definește entitatea publică larg, iar definiția acoperă explicit autoritățile și instituțiile publice.

Am citit actul în sursa oficială, prin serviciul public al Ministerului Justiției, nu dintr-o prezentare comercială. Serviciul acela livrează forma publicată inițial, nu forma consolidată, așa că în paginile noastre nu veți găsi termene sau cifre luate de acolo. Numărul și titlul actului sunt verificate; ce s-a modificat între timp se citește pe portalul oficial.

Ce primește consiliul județean în aplicație

o unitate proprie, separată de celelalte instituții care folosesc aplicația, cu conturi pe roluri și pe compartimente;
o bibliotecă de modele pentru consilii județene, care se importă și se adaptează de comisia de monitorizare. Printre compartimentele tipice: Direcția tehnică și investiții, Management de proiecte cu finanțare nerambursabilă, Relația cu instituțiile subordonate, Audit public intern;
activități tipice, de exemplu pregătirea și urmărirea obiectivelor de investiții, recepția lucrărilor, centralizarea raportărilor transmise de instituțiile subordonate;
riscuri tipice cu cauze și măsuri, de exemplu întârzierea sau depășirea bugetului obiectivelor de investiții, ori raportări incomplete sau întârziate ale instituțiilor subordonate. Probabilitatea și impactul le evaluează fiecare compartiment;
registrele cerute de Cod, la un loc: obiective, inventarul activităților, proceduri cu circuit de elaborare și aprobare, registrul de riscuri, programul de dezvoltare, chestionarele de autoevaluare și situația sintetică, raportul anual, toate exportabile în Word;
monitorizarea actelor normative pe care stă sistemul și notificarea în aplicație când unul dintre ele este modificat, cu numărul actului și legătura către textul oficial.

Modelele sunt un punct de plecare, nu documente aprobate. Responsabilitatea implementării sistemului rămâne a conducătorului entității, așa cum prevede art. 10 din Ordin.

Instituțiile din subordine

Fiecare instituție din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliului județean poate avea propria unitate în aplicație, cu propriile conturi, registre și comisie. Instituțiile care folosesc aplicația se pot conecta la consiliul județean prin pagina Subordonate: consiliul generează un cod de invitație, iar instituția îl acceptă din contul ei. După conectare, consiliul primește numai cifrele din Situația centralizatoare (anexa nr. 3 la Cod) și rezultatul autoevaluării pe standarde, niciodată registrele, procedurile sau documentele instituției. Oricare parte poate revoca legătura oricând.

Consiliul descarcă apoi Situația centralizatoare în format Word, cu coloana aparatului propriu și coloana entităților subordonate calculate din aceste cifre. Documentul se verifică și se semnează de consiliu; instituțiile care nu folosesc aplicația nu apar în calcul și se adaugă de consiliu.

Primul pas este gratuit: inventarul documentelor pe care le aveți deja

Înainte de orice comandă, ne puteți trimite documentele de control intern pe care instituția le are deja: decizia de constituire a comisiei de monitorizare, programul de dezvoltare, lista procedurilor, registrul riscurilor, ultima autoevaluare și ultimul raport anual. Vă răspundem în scris, în cel mult cinci zile lucrătoare, cu un tabel: fiecare element cerut de Cod, dacă l-am găsit printre documentele primite, data lui și dacă poartă aprobarea conducerii.

Este un inventar de documente, nu o opinie juridică și nu o evaluare a conformității. Nu costă nimic și nu vă obligă la nicio comandă. Documentele le folosim doar pentru acest inventar și le ștergem după ce vă trimitem rezultatul, dacă nu ne cereți altfel. Le puteți trimite la office@devaland.com.

Ce nu facem

Nu dăm consultanță juridică și nu interpretăm actele normative în locul dumneavoastră. Suntem o firmă de software. Vă spunem că un act s-a modificat, când, și unde se citește textul oficial. Ce înseamnă acea modificare pentru procedurile instituției decide comisia de monitorizare, împreună cu aparatul juridic al consiliului județean.

Nu suntem auditori și nu certificăm nimic. Nu semnăm autoevaluarea și nu semnăm raportul anual: acelea sunt asumări ale conducătorului entității publice. Nu înlocuim compartimentul de audit public intern și nu promitem rezultatul unui control.

Datele și accesul

Datele rămân ale instituției. Administratorul contului descarcă oricând, fără cost, exportul complet al registrelor și al documentelor. Acordul de prelucrare a datelor este public, iar asistența Devaland vede datele unității numai când administratorul unității acordă acces, pe o durată limitată, cu motiv, iar fiecare acces rămâne în jurnal.

Prețul

Pentru consiliul județean se folosesc pozițiile din catalogul electronic SEAP publicate pentru unități administrativ-teritoriale: DVL-SCIM-03 (implementare) și DVL-SCIM-04 (acces lunar), cu prețurile de pe pagina pentru primării. Instruirea comisiei este poziția DVL-SCIM-07. Pentru un volum mare de compartimente sau de instituții în subordine vă trimitem oferta în scris, înainte de orice comandă.

Cum livrăm: 100% la distanță. Lucrăm prin e-mail, telefon și videoconferință, iar rezultatul se transmite electronic. Nu ne deplasăm la sediul instituției, iar oferta nu include deplasare. Spunem asta din start ca să nu existe neînțelegeri la comandă.

Cereți oferta în scris · Vedeți lista completă de prețuri.

Întrebări frecvente

Instituțiile din subordine pot folosi aplicația?

Da, fiecare cu propria unitate, propriile conturi și propriile registre. Cu acordul lor, instituțiile conectate transmit consiliului județean numai cifrele din Situația centralizatoare (anexa nr. 3 la Cod) și rezultatul autoevaluării pe standarde; consiliul descarcă Situația centralizatoare în format Word. Registrele și documentele lor rămân numai în contul lor.

Cine face parte din comisia de monitorizare?

Codul cere ca ea să fie constituită de conducătorul entității, prin decizie internă, și să cuprindă conducătorii compartimentelor de pe primul nivel al organigramei, cu excepția auditului public intern. Componența o stabiliți dumneavoastră după organigrama reală.

Cine semnează raportul anual?

Conducătorul entității publice. Aplicația adună datele din registre și generează documentul în Word, dar semnătura și asumarea rămân ale dumneavoastră.

Ce se întâmplă cu documentele dacă renunțăm?

Rămân ale dumneavoastră. Exportul complet se face oricând, fără cost, în formate deschise și editabile.

Legături utile

Verificarea site-ului instituției este gratuită și rămâne a dumneavoastră, chiar dacă alegeți alt furnizor. Răspundem la e-mail în aceeași zi lucrătoare.

Cereți verificarea gratuită Contact