Acasă · Servicii · Control intern managerial, primării și instituții mari

Controlul intern managerial la primărie, spital sau instituție mare, pe compartimente

La o primărie obligația nu se oprește la aparatul propriu. Ea coboară pe fiecare compartiment și atinge și serviciile publice pe care instituția le-a delegat. De aceea durează mai mult decât la o școală și de aceea costă altfel.

De unde vine obligația

Codul controlului intern managerial al entităților publice este aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 387 din 7 mai 2018. Ordinul definește entitatea publică larg, iar definiția acoperă explicit autoritățile și instituțiile publice, companiile și societățile naționale, regiile autonome și societățile la care o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar. Textul definește separat și entitatea publică locală.

Am citit actul în sursa oficială, prin serviciul public al Ministerului Justiției, nu dintr-o prezentare comercială. Serviciul acela livrează forma publicată inițial, nu forma consolidată, așa că în paginile noastre nu veți găsi termene sau cifre luate de acolo. Numărul și titlul actului sunt verificate; ce s-a modificat între timp se citește pe portalul oficial.

Pentru cine este această pagină

Pentru unități administrativ-teritoriale și pentru instituțiile mari: spitale, direcții, inspectorate, regii și societăți la care o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar. Criteriul practic nu este domeniul, ci numărul de compartimente de pe primul nivel al organigramei, pentru că el decide câte proceduri și câte registre de riscuri rezultă. Un spital seamănă, la acest capitol, mult mai mult cu o primărie decât cu o școală.

Pentru unități de învățământ avem o pagină separată, cu alt preț, fiindcă munca este mai mică: control intern managerial pentru școli și licee.

Ce este diferit față de o școală

La o unitate administrativ-teritorială activitățile se inventariază pe compartimente, iar lista nu se oprește la aparatul de specialitate al primarului: intră și serviciile publice locale, și activitățile delegate. Registrul de riscuri există la nivel de compartiment și, separat, într-o formă centralizată. Numărul de proceduri operaționale este, de regulă, de câteva ori mai mare decât la o școală. De aceea termenul orientativ este de șase până la opt săptămâni, nu de patru.

Ce facem, concret

inventariem activitățile pe fiecare compartiment, pornind de la organigramă și de la ce se face în fapt, inclusiv activitățile delegate;
stabilim împreună obiectivele generale și pe cele specifice, pe compartimente;
scriem procedurile de sistem și procedurile operaționale, în limbajul instituției;
întocmim registrele de riscuri pe compartimente și forma centralizată;
punem în funcțiune o aplicație web a instituției, cu conturi separate pe compartiment, în care registrele și documentele stau la un loc, cu istoricul modificărilor;
instruim personalul desemnat și predăm toată documentația în format editabil;
pe abonament, urmărim automat actele normative pe care stă documentația dumneavoastră și vă anunțăm când unul dintre ele este modificat, cu numărul actului, data publicării și legătura către textul oficial, ca să decideți la timp.

Ce nu facem, și aceasta este partea cea mai importantă a paginii

Nu dăm consultanță juridică și nu interpretăm actele normative în locul dumneavoastră. Suntem o firmă de software. Vă spunem că un act s-a modificat, când, și unde se citește textul oficial. Ce înseamnă acea modificare pentru procedurile instituției decide comisia de monitorizare, împreună cu aparatul juridic al primăriei. Un furnizor de software care vă spune ce înseamnă legea pentru dumneavoastră vă vinde ceva ce nu are dreptul să vândă.

Nu suntem auditori și nu certificăm nimic. Nu semnăm autoevaluarea și nu semnăm raportul anual: acelea sunt asumări ale conducătorului entității publice. Nu înlocuim compartimentul de audit public intern. Nu promitem că sistemul va fi găsit conform la un control al Curții de Conturi, pentru că asta nu depinde de furnizor.

Cum arată asistența, și ce nu include

Asistența se acordă în scris, prin e-mail, cu răspuns în maximum o zi lucrătoare. Abonamentul include un număr de ore pe lună, trecut în descrierea poziției din catalog; orele peste acel număr se comandă separat, la tariful orar publicat. Spunem cifra înainte de comandă, nu după prima lună aglomerată.

⛔Nu includem asistență telefonică. Nu este o economie de partea noastră: un răspuns scris rămâne la dumneavoastră, poate fi transmis mai departe compartimentului care are nevoie de el și poate fi folosit ca dovadă. Un răspuns dat la telefon nu există a doua zi.

Cele mai multe întrebări se rezolvă o singură dată, pentru că răspunsul intră în ghidul instituției dumneavoastră din aplicație și rămâne acolo pentru următorul om care întreabă.

Datele rămân ale dumneavoastră

Exportul complet, în format deschis, este disponibil oricând, fără cost și fără condiții, inclusiv în ziua în care decideți să plecați la alt furnizor. Spunem asta explicit pentru că în piața aceasta plecarea costă de obicei mai mult decât venirea, iar aceea nu este o caracteristică tehnică, este o alegere comercială pe care noi nu o facem.

Prețul, public

În lei, fără TVA. Poziția poate fi cumpărată direct de instituție din catalogul electronic SEAP, fără procedură de atribuire, în limitele achiziției directe. Căutați în catalog după CUI 50841395 sau după codul poziției.

Serviciu	Preț fără TVA
Implementarea controlului intern managerial la primărie sau UAT Inventariem activitățile pe compartimente, inclusiv serviciile delegate, scriem procedurile și registrele de riscuri și punem în funcțiune aplicația în care instituția își ține documentele. cod DVL-SCIM-03	11.900 leio singură dată, fără TVA
Acces aplicație control intern managerial UAT și monitorizarea actelor normative Găzduire, conturi pe compartimente, monitorizarea actelor pe care stă documentația și notificare când unul se modifică, cu link la textul oficial. Asistență scrisă, patru ore pe lună incluse. Decizia rămâne a comisiei. cod DVL-SCIM-04	490 leipe lună, fără TVA

Cum livrăm: 100% la distanță. Lucrăm prin e-mail, telefon și videoconferință, iar rezultatul se transmite electronic. Nu ne deplasăm la sediul instituției, iar prețul de mai sus nu include deplasare. Spunem asta din start ca să nu existe neînțelegeri la comandă: pozițiile noastre din catalogul electronic SEAP poartă aceeași mențiune.

Prețul afișat este un punct de plecare onest. Dacă lucrarea este mai mică decât pachetul, plătiți mai puțin. Dacă este mai mare, primiți diferența în scris înainte să începem, niciodată la final. Vedeți lista completă de prețuri.

Întrebări frecvente

Cine face parte din comisia de monitorizare, la o primărie?

Codul cere ca ea să fie constituită de conducătorul entității, prin decizie internă, și să cuprindă conducătorii compartimentelor de pe primul nivel al organigramei, cu excepția auditului public intern. La o primărie acela înseamnă, de regulă, secretarul general, arhitectul-șef acolo unde există, șefii de birouri și de servicii din aparatul de specialitate. Președintele poate fi primarul sau o persoană de conducere delegată de el, asistată de un secretariat tehnic. Componența o stabiliți dumneavoastră după organigrama reală; noi pregătim decizia și documentația.

Serviciile publice pe care le-am delegat intră și ele?

Da, activitățile delegate fac parte din sistemul unității administrativ-teritoriale. Le stabilim împreună la început, ca să nu apară surprize la jumătatea lucrării, și spunem în scris care intră și care nu.

La spital, primul nivel de conducere este mai mare. Se complică?

Se lungește, nu se complică. Regula este aceeași: conducătorii compartimentelor de pe primul nivel, fără auditul intern. La un spital acela cuprinde de obicei directorul medical, directorul financiar-contabil și directorul de îngrijiri, plus șefii de compartimente administrative. Mai multe compartimente înseamnă mai multe proceduri și un registru de riscuri mai lung, deci un termen mai mare, nu o altă metodă.

Cine semnează raportul anual?

Conducătorul entității publice. Noi pregătim conținutul, adunăm dovezile din aplicație și vă explicăm fiecare secțiune, dar semnătura și asumarea rămân ale dumneavoastră.

Avem deja o documentație făcută acum câțiva ani. Se poate folosi?

De obicei da, parțial. Începem prin a citi ce aveți și vă spunem în scris ce se păstrează, ce se actualizează și ce lipsește. Nu rescriem ce este bun.

Ce se întâmplă cu documentele dacă renunțăm la abonament?

Rămân ale dumneavoastră. Exportul complet se face oricând, fără cost, iar documentele sunt în formate editabile obișnuite, nu într-un format pe care doar noi îl citim.

Legături utile

Verificarea site-ului instituției este gratuită și rămâne a dumneavoastră, chiar dacă alegeți alt furnizor. Răspundem la e-mail în aceeași zi lucrătoare.

Cereți verificarea gratuită Contact